Внедрение системы расчета себестоимости продукции в «Евроцементе»

Систему планирования и бюджетирования нужно было оптимизировать, а также изменить трудоемкий процесс формирования себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции (расчет занимал больше недели).

Сейчас на подготовку отчетов в нескольких версиях уходит не более 4 часов — до внедрения нашего проекта сотрудникам компании была доступна только одна версия бюджета и себестоимости.

Цель проекта:

1. Оптимизировать существующее решение планирования и бюджетирования

2. Разработать систему определения себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции

Результаты проекта:

Построена система, которая полностью решила поставленные задачи. Она состоит из нескольких модулей Hyperion Planning, в каждом из которых реализован отдельный процесс планирования и отчетности по блокам: HR, Продажи, Производство, Затраты. Отдельно реализован модуль расчета себестоимости на базе Oracle БД и приложения Hyperion Planning. Все данные в итоге передаются в консолидированное приложение Hyperion Planning, из которого уже формируется итоговая отчетность.

В новой системе сформирован и утвержден бюджет на 2015 и 2016 гг. Сформирована плановая себестоимость по всем предприятиям группы. В течение 2015 г. Было сформировано несколько версий прогноза.

С 5 дней до 30 часов сократился полный расчет бюджета.

С 4 дней до 20 часов сократился расчет себестоимости.

Более 30 управленческих отчетов реализовано в системе.