Описание продукта
Систему планирования и бюджетирования нужно было оптимизировать, а также изменить трудоемкий процесс формирования себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции (расчет занимал больше недели).
Сейчас на подготовку отчетов в нескольких версиях уходит не более 4 часов — до внедрения нашего проекта сотрудникам компании была доступна только одна версия бюджета и себестоимости.
Цели проекта:
1. Оптимизировать существующее решение планирования и бюджетирования
2. Разработать систему определения себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции
Результаты проекта:
Построена система, которая полностью решила поставленные задачи. Она состоит из нескольких модулей Hyperion Planning, в каждом из которых реализован отдельный процесс планирования и отчетности по блокам: HR, Продажи, Производство, Затраты. Отдельно реализован модуль расчета себестоимости на базе Oracle БД и приложения Hyperion Planning. Все данные в итоге передаются в консолидированное приложение Hyperion Planning, из которого уже формируется итоговая отчетность.
В новой системе создан и утвержден бюджет на 2015 и 2016 годы. Сформирована плановая себестоимость по всем предприятиям группы. В течение 2015 г. Было сделано несколько версий прогноза.
С 5 дней до 30 часов сократился полный расчет бюджета.
С 4 дней до 20 часов сократился расчет себестоимости.
Более 30 управленческих отчетов реализовано в системе.